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关于开展信息系统专项审计调查工作的通知
2018-10-23 08:35   审核人:


各部门:

接上级文件要求,现拟在全校范围内开展信息系统专项审计调查工作,由于时间紧,任务重,请相关部门积极配合,由专人负责,开展自查工作,具体如下:

一、本通知中的信息系统是指各部门为履行各自职能提供支撑的各类信息系统,包括财务管理系统、业务系统、网站系统和办公系统等。

二、主要调查内容包括:

(1)信息系统名称;(2)主要功能描述(3)系统用户范围;(4)用户数量;(5)近三年系统日均登录用户数量(人次);(6)系统数据更新频度(实时、按天、按月、按季、按半年、每年、其他);(7)系统取得方式(自行开发、购买);(8)系统架构(B/S,C/S,单机版);(9)项目建设情况:包括预算年度、预算金额、累计支出金额;(10)系统运维支出情况:2016、2017、2018三年预算金额及实际支出金额;(11)系统开发商;(12)信息系统建设的起、止日期,验收日期、投入使用日期;(13)数据产生方式(人工录入、自动生成、下级报送、外单位报送、其他);(14)数据存放地点(自有机房、外部托管机房、公共云服务);(15)软件环境(操作系统、数据库系统、数据库颁本、数据量大小(GB)、现有存储设备容量(GB)、备份周期及备份方式);(16)运维情况(运维管理部门、运维形式、系统运维方式、外包公司全称、是否签订保密协议);(17)信息系统相关技术资料

三、需提供相关资料:

1、按规定填写附表4、附表5(具体内容附后)

2、提供以下资料:

(1)各信息系统建设相关的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及相关批复等项目建设资料(含软硬件及配套设施建设)。

(2)各信息系统建设相关的预算批复、财务支付凭证等相关资料。

(3)各信息系统项目招投标文件及软硬件采购合同。

(4)各信息系统等级保护及安全评估相关资料。

(5)各竣工决算草案、审计报告等竣工验收资料(含专家对信息系统项目的评审情况)。

(6)各信息系统使用管理制度、操作使用手册。

(7)各信息系统上线运行前测试验收文件。

(8)各信息系统运行巡检记录、报告。

(9)信息系统网络机房托管协议或合同。

(10)信息系统所属网络拓朴结构及说明资料。

(11)各信息系统数据共享方式相关说明资料。

(12)各信息系统外包运维服务合同。

四、其他相关说明

1、请各部门在10月26日前将附表4、附表5及有关资料,经部门盖章后,报科技处。

2、有关信息系统的预算批复、招投标文件、采购合同、财务支付凭证等项目资料,由各部门自行搜集、整理,财务处、国资处等相关职能配合完成。

3、本次只填报具有管理职能,且实际为学校所有的信息系统。教学软件、实验室系统、精品课程开发、教学资源库等暂时无需填报。

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